2022年度企業(yè)質(zhì)量誠信報告

發(fā)布日期：2023-06-07 作者：晶達建材 網(wǎng)址: http://m.cnskjx.com/index.php/news/detail/227.html

浙江晶達建材科技有限公司

2022年度企業(yè)質(zhì)量誠信報告

二零二三年五月

目 錄

第一部分 前言 3

第二部分 報告正文 6

第一章? 質(zhì)量理念 6

第二章 質(zhì)量管理 7

第三章 質(zhì)量誠信管理 11

第四章? 質(zhì)量管理基礎 17

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任 19

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 20

第三部分 結(jié)語 23

第一部分? 前言

1.1編制說明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性負責，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

（1）報告范圍：浙江晶達建材科技有限公司

（2）報告時間：2022年1月至2022年12月，部分數(shù)據(jù)超出以上時間以實際為準

（3）報告發(fā)布周期：一年

（4）報告獲取方式：通過公司網(wǎng)站http://m.cnskjx.com/index.php?

1.2總經(jīng)理致辭

公司2002年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。二十余年的發(fā)展之路，我們腳踏實地，誠信為本、銳意進取，敘寫下公司絢麗的發(fā)展篇章。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關(guān)心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關(guān)愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。

浙江晶達建材科技有限公司以“經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會”為經(jīng)營理念。采用扁平式標準化質(zhì)量管理體系，確保每道工序的完美，努力打造“晶達”、“新西湖”、“人民”世界品牌。

公司關(guān)注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以科技、創(chuàng)新、環(huán)保、節(jié)能的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務。公司秉承創(chuàng)新為要，合作有道的企業(yè)精神。堅持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針力求更好。

回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，為客戶提供有競爭力的產(chǎn)品和服務，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值，打造晶達品牌，共同努力。

總經(jīng)理: 高建明

2023年5月

1.3企業(yè)簡介

浙江晶達建材科技有限公司2002年進入建材防水行業(yè)，晶達建材為重大基礎設施建設、工業(yè)建筑和民用、商用建筑以及平改坡提供高品質(zhì)、完備的屋面系統(tǒng)解決方案，成為屋面系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務商。是一家頗具規(guī)模的集防水材料生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、工程施工于一體的科、工、貿(mào)相結(jié)合的建筑材料企業(yè)。公司旗下品牌及注冊商標有“新西湖”、“人民”、“西子”、“明月”等。2016年，由諸暨市次塢鎮(zhèn)政府引進入住臨杭產(chǎn)業(yè)園，成立浙江晶達建材科技有限公司，占地總面積50000平方米，注冊資金5800萬 。公司擁有國內(nèi)先進的生產(chǎn)設備，投資8000萬引進國內(nèi)先進的玻纖胎瀝青瓦自動生產(chǎn)線2條，投資1500萬引進新西蘭進口金屬瓦全自動生產(chǎn)線，以及高分子防水卷材和石油瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線各1條。

晶達建材不懈地追求可持續(xù)發(fā)展，以科技進步、產(chǎn)品優(yōu)異、服務滿意和安全環(huán)保推動規(guī)模化發(fā)展。公司成立了各類產(chǎn)品檢驗及研發(fā)試驗室，不斷完善生產(chǎn)工藝和提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時與浙江省標準設計站編制《瓦屋面》（瀝青瓦屋面）圖集，旨在提升標準化施工技術(shù)。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌玻纖胎瀝青瓦廣泛應用于別墅、排屋、公寓、平改坡、政府安置房等工程，深受建筑師，房產(chǎn)開發(fā)商及廣大消費者的青睞。

公司生產(chǎn)的“人民”牌石油瀝青紙?zhí)ビ蜌郑湎盗蟹謩e為：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型等不同規(guī)格，主要應用于簡易防水、防潮、隔層、產(chǎn)品防水包裝等等。公司生產(chǎn)的“人民”牌聚乙烯丙綸高分子防水卷材廣泛應用于上海平改坡等庭院改善工程。公司生產(chǎn)的“新西湖”牌金屬瓦生產(chǎn)工藝獨具特色，設計精美、材料精良、品質(zhì)優(yōu)異。在國內(nèi)，公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品34省份都有銷售，與國內(nèi)眾多房產(chǎn)公司、木屋公司、平改坡達成合作。在國外，產(chǎn)品遠銷新加坡、中非、南非、越南、印度、緬甸等超過10多個國家和地區(qū)。

公司通過ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理體系認證，先后獲得“國家級高新科技企業(yè)”、“浙江省科技型企業(yè)”、“紹興市研發(fā)中心”、“國家級標準化實驗室”、“浙江省建設科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠信示范單位”、“中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會”會員、“省級企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專精特新中小企業(yè)”等一系列榮譽稱號。?

第二部分 報告正文

第一章? 質(zhì)量理念

1.1 企業(yè)使命

倡導中國建材行業(yè)新的商業(yè)文明

1.2 公司愿景

成為一家全球化建材實體銷售網(wǎng)絡集團

1.3 核心價值觀

和諧、誠信、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新

1.4 公司經(jīng)營理念：

經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會

1.5 質(zhì)量方針

質(zhì)量第一，客戶至上

第二章 質(zhì)量管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

管理組織架構(gòu)圖

公司的質(zhì)量管理由最高領導者親自掛帥，任命高利紅為公司管理體系的管理者代表，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量工作全面負責，組織制定公司質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量目標、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量保證措施。制訂了各級人員的質(zhì)量職責，組織一年一度的管理評審，實施質(zhì)量改善、質(zhì)量攻關(guān)等活動。技質(zhì)部是公司質(zhì)量管理的主責部門，實行質(zhì)量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。

（一）管理者代表

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合標準的要求；

b）確保各過程獲得其預期輸出；

c）報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；

f）確保在策劃和實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。

（二）營銷部崗位職責

a)負責公司合同評審。

b)負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行改進措施的跟蹤驗證。

c)組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領導層和有關(guān)部門，研究市場策略，不斷提高市場占有率。

d)負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。

e)確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和相關(guān)的培訓。

f)負責編制市場計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。

g)參與內(nèi)審、管理評審，組織本部門環(huán)境因素、危險源識別與評價工作。

h)負責按照公司和本產(chǎn)業(yè)綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

i)負責識別本部門管理過程中經(jīng)營風險，評價風險程度并采取相應控制措施；

j)負責對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

（三）技質(zhì)部崗位職責

a)負責推進公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行。

b)組織開展各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行活動，包括內(nèi)審、環(huán)境因素、危險源的識別與評價、法律法規(guī)及合規(guī)性評價等。

c)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康咨詢及生產(chǎn)技術(shù)服務。

d)主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的相容性；歸口管理公司各類文件。

e)組織、指揮生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶和法律法規(guī)要求。

f)負責本產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的進貨檢驗和最終檢驗工作；

g)負責對所檢驗不合格品進行初步評審，召開內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量分析會，同時提出相應的糾正和預防措施并監(jiān)督實施；

h)定期做好各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計匯總工作；

i)負責根據(jù)各類產(chǎn)品技術(shù)要求制訂產(chǎn)品的檢驗規(guī)范并組織實施；

j)負責提高本部門員工節(jié)能環(huán)保意識以及安全意識；

k)執(zhí)行重大環(huán)境因素管理程序，改善環(huán)境表現(xiàn)；

l)負責與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制；

m)負責識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

（四）生產(chǎn)部崗位職責

a)負責保持與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的合格供方的評定工作，確保供方按計劃和質(zhì)量要求及時供貨；

b)負責做好與各自管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)組織，以及相關(guān)的生產(chǎn)、材料成本核算工作。

c)負責向合格供方簽訂協(xié)議，或通過相關(guān)方聯(lián)絡書展示公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針及立場，并向其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為施加必要的影響；

d)采購化學品時，有責任向供貨商索取相關(guān)的安全處理數(shù)據(jù)；

e)負責倉儲管理；

f)負責公司設備管理；

g)負責提高本部門員工節(jié)能環(huán)保意識以及安全意識；

h)負責識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

（五）行政部崗位職責

a)負責公司人力資源管理，組織內(nèi)部崗位職責與權(quán)限的宣貫、提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇、培訓；

b)負責公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通；

c)3、負責公司基礎設施、辦公設備管理；

d)4、負責處理公司有關(guān)的法律事項；

e)負責公司文件管理;

f)5、負責公司行政后勤工作，包括辦公物資采購、車輛管理、安保工作。

（六）財務部

a)負責按照公司戰(zhàn)略制定財務管理戰(zhàn)略，同時根據(jù)公司綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

b)負責識別本部門管理過程中經(jīng)營風險，評價風險程度并采取相應控制措施； c） 負責對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

c)負責根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)調(diào)管理好各類資金使用，確保及時提供滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需的財務資源；

d)負責匯總統(tǒng)計研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量等各類費用和成本的分類統(tǒng)計，為領導決策提供依據(jù)；?

e)負責定期匯總公司在技術(shù)改造、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方面的投入，確保持續(xù)在上述管理過程中提供足夠的財務資源；

f)負責識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，必要時制訂相應管理方案并實施， 同時做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程運行控制。

（七）車間：

a)負責按照公司綜合體系目標要求，結(jié)合實際工作制定本部門的目標指標并實施；

b)負責識別本部門管理過程中經(jīng)營風險，評價風險程度并采取相應控制措施；

c)負責對本部門工作涉及的法律法規(guī)進行定期識別和合規(guī)性評價；

d)負責本部門產(chǎn)品的生產(chǎn)管理及過程控制工作，做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；

e)負責產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識管理，以及不合格品的隔離；

f)負責本部門產(chǎn)品的首檢、過程檢驗，及不合格品的隔離及處理；

g)負責生產(chǎn)所用生產(chǎn)設備、檢測設備、工裝夾具的日常使用、維護和管理；

h)負責本車間質(zhì)量控制點的具體操作，負責統(tǒng)計技術(shù)在車間內(nèi)的應用；

i)加強員工教育和生產(chǎn)過程控制，減少原材料和能源的消耗；

j)負責車間化學品現(xiàn)場存放的安全管理，并嚴格控制各類化學品的用量，按規(guī)定放置危險廢棄物；

k)遵守工藝紀律，做好相關(guān)設備的安全使用、保養(yǎng)和維護工作；

l)負責改善勞動環(huán)境，合理安排班組工作，確保安全生產(chǎn)，并消除職業(yè)病隱患；

m)負責識別與本部門工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，制訂相應管理方案并實施，以及做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行控制。

2.2 質(zhì)量管理體系

公司以ISO9001質(zhì)量管理體系標準要求為基礎，結(jié)合卓越績效模式和客戶的相關(guān)要求，形成了完整的浙江晶達建材科技有限公司質(zhì)量管理標準體系。并通過內(nèi)審、外審和管理評審，推進質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：

a)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復雜程度進行相應的控制；

b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；

d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監(jiān)視；

e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；

f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識別，并實施控制。對外加工過程的控制，按ISO9001：2015標準的8.4條款要求進行控制。

? ? 最高管理者組織確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標和衡量方法，公司的質(zhì)量目標和衡量方法包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標必須是可達成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。

質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實顧客期望；目前公司質(zhì)量目標項目為：

a.顧客滿意率≥90%；

b.顧客意見有效處理率100%。

c.產(chǎn)品檢驗一次合格率≥95%。

公司運行了ISO9001：2015質(zhì)量管理休系、ISO14001:2015環(huán)境管理體系和ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系認證，并有效導入到各崗位，提升各部門的綜合管理水平。

2.3 質(zhì)量安全風險管理與控制

質(zhì)量安全與風險監(jiān)控方面。根據(jù)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)要求，建立了《風險和機遇控制程序》、《采購控制程序》、《檢測資源控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品檢驗控制程序》、《不合格品控制程序》及產(chǎn)品檢驗規(guī)范等相關(guān)的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性。通過設立質(zhì)量控制點對質(zhì)量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。

可靠性驗證試驗方面，公司質(zhì)量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認證，不斷完善質(zhì)量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內(nèi)部檢驗團隊專業(yè)技術(shù)培訓與提升。同時，把質(zhì)檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質(zhì)量考核作為車間和車間員工績效考核評比的重要內(nèi)容。對外加工點，通過加強生產(chǎn)過程控制、監(jiān)管和技術(shù)指導，全方位保證產(chǎn)品質(zhì)量合格率。

應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了《應急準備及響應控制程序》和相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。

第三章 質(zhì)量誠信管理

公司的質(zhì)量誠信貫穿產(chǎn)品設計與生產(chǎn)、售后服務的全過程，建立了相關(guān)制度，加強員工的質(zhì)量責任感和質(zhì)量誠信教育，開展質(zhì)量承諾活動。建立了質(zhì)量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3.1、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠信管理

3.1.1產(chǎn)品設計誠信管理

公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責和相互協(xié)作關(guān)系，設定并控制過程的結(jié)果。為確保滿足關(guān)鍵要求，對承擔過程管理的相關(guān)部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設計控制。

在科技成果方面，公司目前公司擁有20多年行業(yè)沉淀，科研、創(chuàng)新能力雄厚，目前擁有專業(yè)的技術(shù)質(zhì)量管理人員，國家授權(quán)專利項目17項。公司目前已開發(fā)的建材產(chǎn)品有玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌帧⒕垡蚁┍]高分子防水卷材等10余個系列，近50種規(guī)格。

自公司創(chuàng)建以來，晶達人一直秉承“質(zhì)量第一，客戶至上”的經(jīng)營理念，并以引領國內(nèi)先進水平的技術(shù)、不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量保證和完善的服務體系贏得了客戶的信賴，在激烈的市場競爭中，始終保持著領先地位。公司先后榮獲國家“高新技術(shù)企業(yè)”、 “浙江省建設科技成果推廣產(chǎn)品”、“浙江省質(zhì)量守誠信示范單位”、“浙江省自主創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)量品牌承諾單位”、“中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會會員”、“省級企業(yè)研發(fā)中心”、“浙江省專精特新中小企業(yè)”等榮譽。

3.1.2原材料或零部件采購誠信管理

公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進度配合、公平競爭、“誠信為本、共同發(fā)展、追求卓越、崇尚創(chuàng)新。”等原則，制定了《顧客或供方財產(chǎn)控制程序》、《經(jīng)營計劃控制程序》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進行制度規(guī)范。

實施供方績效評價體系，按照供應商提供材料的重要性和質(zhì)量要求將供應商進行分類管理。同時，根據(jù)供應商管理相關(guān)制度對供應商的交付、質(zhì)量、服務、過程審核等項目按月進行考核評分，考核的結(jié)果與供應商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據(jù)供應商的意愿，強化供方的幫扶力度，通過派駐人員指導、對供方質(zhì)量管理及檢驗人員進行培訓等方式，為供應商提供協(xié)助，提升供應商質(zhì)量管理水平，確保來料質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。

3.1.3生產(chǎn)過程誠信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標進行過程設計，通過導入精益生產(chǎn)、加強自動化投入和信息化建設，提升產(chǎn)線的系統(tǒng)效率與穩(wěn)定性，并制定了《生產(chǎn)過程控制程序》、《不合格品控制程序》及《改進控制程序》等程序文件進行系統(tǒng)管控，規(guī)范生產(chǎn)過程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)要素進行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

通過導入ERP系統(tǒng)，有效支持過程控制，實現(xiàn)流程的數(shù)據(jù)信息貫通，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性，達到數(shù)據(jù)的可視化管理和數(shù)據(jù)的唯一性和可追溯性。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關(guān)鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經(jīng)培訓合格后經(jīng)生產(chǎn)及技質(zhì)部門確認。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進行質(zhì)量改進等相關(guān)培訓，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作。

設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。IQC對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經(jīng)解綁，系統(tǒng)發(fā)不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及出廠檢驗，切實保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間嚴格執(zhí)行產(chǎn)前會議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、工程等相關(guān)崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質(zhì)量的控制重點，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關(guān)人員改進；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開周質(zhì)量例會或組織質(zhì)量攻關(guān)小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。

現(xiàn)場與安全管理：公司建立了現(xiàn)場管理指標，并嚴格按照5S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場管理檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報并限期整改，并定期進行現(xiàn)場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關(guān)安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。

測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務責任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，營銷部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給技質(zhì)部。

3）銷售部門應定期回訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次回訪客戶，應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

5）嚴格按照相關(guān)標準組織生產(chǎn)、檢驗，對產(chǎn)品品質(zhì)負有完全責任，自發(fā)運之日起1個月內(nèi)或使用者購買十五日內(nèi)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)由瑕疵，無償為用戶調(diào)換同款式產(chǎn)品。

公司本著誠實守信的原則,與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實施了《顧客滿意度控制程序》;確立顧客滿意度指標并領先同行,增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

3.2 質(zhì)量文化建設

3.2.1員工教育

公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質(zhì)。同時，還與咨詢公司建立合作，派出班組長、工程、質(zhì)量、采購和人力資源等骨干人員參加培訓。

? ?公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識等培訓內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進行了安排布置。

根據(jù)公司教育培訓方案對全體員工進行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓效果和質(zhì)量。

3.2.2誠信自律

?公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在公司官網(wǎng)上披露信息，確保相關(guān)方都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息。?

3.2.3 企業(yè)文化

高層領導為使員工和相關(guān)方了解組織價值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應商、政府及社會組織進行溝通，實現(xiàn)評價，達到推介企業(yè)，促進企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

對象 宣傳渠道 宣傳內(nèi)容 效果 評價機制

內(nèi)部 員工 通訊平臺、微信公眾號、官網(wǎng)、年會、培訓、優(yōu)秀文化案例等 文化制度、活動展示、優(yōu)秀文化案例、優(yōu)秀員工事跡、高層講文化與自身創(chuàng)業(yè)故事 提高員工企業(yè)文化認知度、認同度、滿意度 員工滿意度調(diào)查、標桿員工等

外部 顧客 信息窗、微信公眾號、文化墻、文化案例傳播、員工培訓等 文化動態(tài)、優(yōu)秀文化案例、文化講解、成果展示 提高客戶公司文化認同度 滿意度調(diào)查、企業(yè)文化認同等

供方 微信公眾號、供應商會、官網(wǎng)等 質(zhì)量文化、效率文化 質(zhì)量承諾書的簽訂 ?提高交付效率和質(zhì)量、文化落地情況和效果

股東 官網(wǎng)、股東會等 企業(yè)使命、企業(yè)愿景 投資交流活動、文化之旅 股東認可、投資交流頻次

社會 文化交流、企業(yè)文化交流等 社會貢獻、企業(yè)使命、企業(yè)愿景、黨建文化 文化之旅、黨建文化訪問、企業(yè)文化訪問 提升社會知名度、交流接待數(shù)量

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3.3營造誠信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實踐中總結(jié)提煉的價值觀就是“節(jié)能、高效，和諧、環(huán)保、安全、發(fā)展境。”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對內(nèi)外貿(mào)易，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。

3.3.2遵紀守法

公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內(nèi)容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權(quán)益。公司導入ISO 45001職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“5S”管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風改造、安裝廢氣處理設備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章? 質(zhì)量管理基礎

4.1 標準管理

公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質(zhì)量管理標準方面，以ISO 9001質(zhì)量管理體系要求為基礎，結(jié)合公司的實際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。

公司管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標準為主體，層次分明、機構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。

4.2 計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、檢測中心的檢測設備；生產(chǎn)過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職計量人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具定期校準，確保計量設備計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經(jīng)過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。? ? ? ??

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4.3 認證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范及標準，公司先后通過ISO 9001管理體系認證、ISO 14001管理體系及ISO 45001管理體系。

公司堅持“預防環(huán)境污染、遵守法律法規(guī)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進體系、規(guī)范安全生產(chǎn)、營造健康企業(yè)。”的管理方針，通過加強對生產(chǎn)全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關(guān)注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結(jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。

4.4 特種設備安全管理?

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司制定了《特種設備和特種作業(yè)人員管理制度》，加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司主要產(chǎn)品主要各類玻纖胎瀝青瓦、彩石金屬瓦、石油瀝青紙?zhí)ビ蜌帧⒕垡蚁┍]高分子防水卷材等，產(chǎn)品達到“浙江制造”認證標準的水平。

產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性必須經(jīng)過100%工序檢測合格才進行轉(zhuǎn)序。

?5.2 產(chǎn)品售后責任

? 公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務責任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，銷售部門每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給技質(zhì)部。

3）技質(zhì)部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

? 公司本著誠實守信的原則,與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展:在顧客需求的識別上,公司盡最大可能了解顧客需求,建立并實施了《顧客滿意度控制程序》;重點確立顧客滿意度指標并領先同行,增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

5.3企業(yè)社會責任

公司在專注于經(jīng)營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。

第六章? 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

6.1 質(zhì)量投訴處理

投訴的處理流程：營銷部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴。營銷部的具體職責是：

客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；

外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務的組織與落實；

配合品質(zhì)人員做好質(zhì)量信息的處理回復；

客戶質(zhì)量要求識別輸入、傳達與管理；

與公司內(nèi)部技質(zhì)部門以及外包售后單位接口做好售后服務工作；

外部質(zhì)量運行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善，最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。

銷售部門負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《客戶投訴登記》或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到技質(zhì)部，技質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，24小時內(nèi)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進行顧客訪問和現(xiàn)場處理。

若分析確認的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問題，技質(zhì)部組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術(shù)。技質(zhì)部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。

投訴信息的積累、分析。售后服務、技質(zhì)部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技質(zhì)部負責對顧客反饋回的《售后服務記錄單》、《更換單》等單據(jù)、無具體故障件退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關(guān)閉。

6.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾

為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量，維護消費者合法權(quán)益，公司向社會作出鄭重承諾：

依法依規(guī)做精品

嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》、浙江制造標準等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質(zhì)量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求，成為國內(nèi)外建材領域的知名品牌。

快速響應做服務

推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:響應時間應不超過 12 小時，24小時內(nèi)提出解決方案。

邁向目標零缺陷

加強全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠等全過程質(zhì)量控制。

第三部分 結(jié)語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“經(jīng)營優(yōu)質(zhì)低碳建材，美化環(huán)境；參與社會慈善事業(yè)，回報社會”的管理理念，保障員工的合法權(quán)益，堅持“倡導中國建材行業(yè)新的商業(yè)文明”的使命，為實現(xiàn)“成為一家全球化建材實體銷售網(wǎng)絡集團”的愿景而努力。與此同時，學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實現(xiàn)“浙江制造”國內(nèi)領先、國際一流的目標持續(xù)努力。

品質(zhì)是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，晶達在質(zhì)量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質(zhì)量管理基礎，推動企業(yè)的精益化、信息化、自動化工作，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實質(zhì)量誠信基礎，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)競爭力，并向著成為全球園林設備領跑者的目標不斷邁進！

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江晶達建材科技有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年5月